Comune di Sesto al Reghena

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
TECNICO	444	09/06/2014	Manutenzione semicompleta integrale per impianto elevatore (ascensore) installato presso la Sede Municipale. Affidamento servizio alla Ditta OTIS SERVIZI srl di Cassina de'Pecchi (MI) ed impegno di spesa riferito al corrente esercizio finanziario - CIG ZD60F5E1ED.	TECNICO reg.gen. 444 del 09/06/2014 Manutenzione semicompleta integrale per impianto elevatore (ascensore) installato presso la Sede Municipale. Affidamento servizio alla Ditta OTIS SERVIZI srl di Cassina de'Pecchi (MI) ed impegno di spesa riferito al corrente esercizio finanziario - CIG ZD60F5E1ED.
TECNICO	443	09/06/2014	Interventi di manutenzione caldaia murale installata presso la Torre Porta Prima. Ditta Cofely Italia spa. Liquidazione fattura n. 0013014383 del 05.05.2014 - CIG ZFA0EDADA9.	TECNICO reg.gen. 443 del 09/06/2014 Interventi di manutenzione caldaia murale installata presso la Torre Porta Prima. Ditta Cofely Italia spa. Liquidazione fattura n. 0013014383 del 05.05.2014 - CIG ZFA0EDADA9.
TECNICO	442	09/06/2014	Manutenzione integrale per impianto di sollevamento (ascensore) installato presso Palazzetto Burovich - Ditta RIAM ASCENSORI srl di Verona. Impegno di spesa riferito al primo semestre del corrente esercizio finanziario e contestuale liquidazione fattura n. 88 del 11.04.2014 - CIG Z7303970B1.	TECNICO reg.gen. 442 del 09/06/2014 Manutenzione integrale per impianto di sollevamento (ascensore) installato presso Palazzetto Burovich - Ditta RIAM ASCENSORI srl di Verona. Impegno di spesa riferito al primo semestre del corrente esercizio finanziario e contestuale liquidazione fattura n. 88 del 11.04.2014 - CIG Z7303970B1.
TECNICO	439	09/06/2014	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fatture diverse.	TECNICO reg.gen. 439 del 09/06/2014 Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fatture diverse.
TECNICO	437	09/06/2014	Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN). Liquidazione fattura.	TECNICO reg.gen. 437 del 09/06/2014 Acquisto di materiale vario per manutenzioni al patrimonio comunale. Ditta PONTAROLO COMMERCIALE srl di Cordovado (PN). Liquidazione fattura.
TECNICO	436	09/06/2014	Liquidazione diritti dovuti all'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici	TECNICO reg.gen. 436 del 09/06/2014 Liquidazione diritti dovuti all'Autorita' di Vigilanza sui Contratti Pubblici
TECNICO	435	09/06/2014	Ristrutturazione Salone Abbaziale, Torre Porta Seconda, servizi igienici Piazza Castello. Arch. Fabio Cozzi di Portogruaro (VE). Liquidazione parcella n. 01/14 del 21.03.2014 - Saldo - CUP H12E06000030000 - CIG 0315224312.	TECNICO reg.gen. 435 del 09/06/2014 Ristrutturazione Salone Abbaziale, Torre Porta Seconda, servizi igienici Piazza Castello. Arch. Fabio Cozzi di Portogruaro (VE). Liquidazione parcella n. 01/14 del 21.03.2014 - Saldo - CUP H12E06000030000 - CIG 0315224312.
ECONOMICO - FINANZIARIO	434	09/06/2014	Liquidazione competenze mese di maggio 2014 ad Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per la gestione del servizio integrato rifiuti.	ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 434 del 09/06/2014 Liquidazione competenze mese di maggio 2014 ad Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento per la gestione del servizio integrato rifiuti.
POLIZIA LOCALE	441	09/06/2014	Liquidazione fattura n.140013837/2931 del 16/05/2014 alla ditta MyO srl di Rimini, per acquisto buste e cartoline per la notificazione dei verbali per infrazioni al codice della strada.	POLIZIA LOCALE reg.gen. 441 del 09/06/2014 Liquidazione fattura n.140013837/2931 del 16/05/2014 alla ditta MyO srl di Rimini, per acquisto buste e cartoline per la notificazione dei verbali per infrazioni al codice della strada.
POLIZIA LOCALE	440	09/06/2014	Liquidazione fattura n.18 del 03/06/2014 all' Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza relativa al progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo.	POLIZIA LOCALE reg.gen. 440 del 09/06/2014 Liquidazione fattura n.18 del 03/06/2014 all' Istituto di Ricerca e Sviluppo per la Sicurezza relativa al progetto di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo.
TECNICO	433	06/06/2014	Regolarizzazione iscrizione alla giornata di studio avente ad oggetto "Il sitema AVCPass - Novità ed aspetti obbligatori", impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura - CIG Z980F8ED5B	TECNICO reg.gen. 433 del 06/06/2014 Regolarizzazione iscrizione alla giornata di studio avente ad oggetto "Il sitema AVCPass - Novità ed aspetti obbligatori", impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura - CIG Z980F8ED5B
TECNICO	432	06/06/2014	Intervento di sostituzione motore a corredo ventilconvettore esistente presso la Sede Municipale. Affidamento intervento alla Ditta COFELY ITALIA spa ed impegno di spesa - CIG Z920F8DC0D.	TECNICO reg.gen. 432 del 06/06/2014 Intervento di sostituzione motore a corredo ventilconvettore esistente presso la Sede Municipale. Affidamento intervento alla Ditta COFELY ITALIA spa ed impegno di spesa - CIG Z920F8DC0D.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	431	05/06/2014	Erogazione sussidio economico mese di giugno 2014 al Sig. Z.R.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 431 del 05/06/2014 Erogazione sussidio economico mese di giugno 2014 al Sig. Z.R.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	430	05/06/2014	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura alla TE.MA UFFICIO srl di Udine.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 430 del 05/06/2014 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura alla TE.MA UFFICIO srl di Udine.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	429	04/06/2014	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura all'Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione di Santa Maria La longa (UD).	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 429 del 04/06/2014 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura all'Istituto Piccolo Cottolengo Don Orione di Santa Maria La longa (UD).
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	428	04/06/2014	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture relative alle rette di ricovero presso strutture protette di persone anziane/inabili.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 428 del 04/06/2014 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture relative alle rette di ricovero presso strutture protette di persone anziane/inabili.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	427	04/06/2014	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 16 del 30.04.2014 dell'Associazione Joseph Onlus di Montecchio Maggiore (VI) relativa alla retta di ospitalita' di un minore - mese di aprile 2014.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 427 del 04/06/2014 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 16 del 30.04.2014 dell'Associazione Joseph Onlus di Montecchio Maggiore (VI) relativa alla retta di ospitalita' di un minore - mese di aprile 2014.
TECNICO	426	04/06/2014	Appalto per i lavori di manutenzione edile dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Ditta EDILARTE s.n.c. di Sesto al Reghena - Restituzione del deposito cauzionale - CIG Z48042C83B	TECNICO reg.gen. 426 del 04/06/2014 Appalto per i lavori di manutenzione edile dei fabbricati e delle infrastrutture comunali - Ditta EDILARTE s.n.c. di Sesto al Reghena - Restituzione del deposito cauzionale - CIG Z48042C83B
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	425	03/06/2014	Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile delegati all'A.S.S. N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" di Pordenone. Liquidazione saldo della quota dovuta per l'anno 2013.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 425 del 03/06/2014 Servizi socio-assistenziali a favore della popolazione disabile delegati all'A.S.S. N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" di Pordenone. Liquidazione saldo della quota dovuta per l'anno 2013.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	424	03/06/2014	Percorso di integrazione sociale a favore del Sig. V.A.Liquidazione compenso mese di maggio 2014.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 424 del 03/06/2014 Percorso di integrazione sociale a favore del Sig. V.A.Liquidazione compenso mese di maggio 2014.
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