Comune di Sesto al Reghena

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto	Determine
TECNICO	356	12/05/2015	Vendita di legname di proprietà comunale - Approvazione bando di gara.	TECNICO reg.gen. 356 del 12/05/2015 Vendita di legname di proprietà comunale - Approvazione bando di gara.
TECNICO	353	12/05/2015	Servizio di connessione internet wi-fi a servizio della scuola primaria e della Delegazione della frazione di Bagnarola, nonché della scuola dell'infanzia della frazione di Ramuscello - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fatture n. 201500039 del 01.04.2015 - n. 201500041 del 01.04.2015 - n. 201500042 del 01.04.2015 - CIG Z170DFEC67	TECNICO reg.gen. 353 del 12/05/2015 Servizio di connessione internet wi-fi a servizio della scuola primaria e della Delegazione della frazione di Bagnarola, nonché della scuola dell'infanzia della frazione di Ramuscello - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fatture n. 201500039 del 01.04.2015 - n. 201500041 del 01.04.2015 - n. 201500042 del 01.04.2015 - CIG Z170DFEC67
TECNICO	351	12/05/2015	Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. 201500040 del 01.04.2015 - CIG Z4C066B811	TECNICO reg.gen. 351 del 12/05/2015 Servizio di connessione internet wi-fi per la Sede Municipale e per il Palazzetto Burovich - Ditta ST WI-NET s.r.l. di Udine - Liquidazione fattura n. 201500040 del 01.04.2015 - CIG Z4C066B811
TECNICO	350	12/05/2015	Servizio di revisione, manutenzione, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte rei, dei d.p.i. manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale - Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione fattura n. 29X15 del 08.04.2015 - CIG Z691237A71	TECNICO reg.gen. 350 del 12/05/2015 Servizio di revisione, manutenzione, collaudo e fornitura degli estintori portatili, degli impianti idrici antincendio, dei sistemi di rivelazione e spegnimento, degli impianti antintrusione, degli evacuatori di fumo e calore, delle serrande tagliafuoco, e relativi accessori, controllo e manutenzione delle vie di esodo dotate di maniglioni e delle porte rei, dei d.p.i. manutenzione periodica illuminazione di emergenza, nelle aree, fabbricati ed automezzi di proprietà comunale - Ditta Friuli Antincendi s.r.l. di Codroipo (UD) - Liquidazione fattura n. 29X15 del 08.04.2015 - CIG Z691237A71
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	358	12/05/2015	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Associazione Joseph Onlus di Montecchio Maggiore (VI) della fattura n. 12/PA del 30.04.2015. CIG: Z4A12E47D5.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 358 del 12/05/2015 Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Associazione Joseph Onlus di Montecchio Maggiore (VI) della fattura n. 12/PA del 30.04.2015. CIG: Z4A12E47D5.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	355	12/05/2015	Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale personale ufficio di stato civile e d'anagrafe - impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di partecipazione.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 355 del 12/05/2015 Corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale personale ufficio di stato civile e d'anagrafe - impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di partecipazione.
ECONOMICO - FINANZIARIO	359	12/05/2015	Rimborso somme anticipate - mese di aprile 2015.	ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 359 del 12/05/2015 Rimborso somme anticipate - mese di aprile 2015.
ECONOMICO - FINANZIARIO	354	12/05/2015	Liquidazione fornitura energia elettrica mese di febbraio 2015 all'EDISON ENERGIA S.p.A.	ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 354 del 12/05/2015 Liquidazione fornitura energia elettrica mese di febbraio 2015 all'EDISON ENERGIA S.p.A.
POLIZIA LOCALE	357	12/05/2015	Impegno di spesa pe telefonia e trasmissione dati. Affidamento alla ditta VODAFONE. CIG Z4914851C5	POLIZIA LOCALE reg.gen. 357 del 12/05/2015 Impegno di spesa pe telefonia e trasmissione dati. Affidamento alla ditta VODAFONE. CIG Z4914851C5
POLIZIA LOCALE	352	12/05/2015	Impegno di spesa per fornitura pantaloni tecnici per il personale dell'ufficio di polizia locale con qualifica PLA. Affidamento alla ditta FOR INT di Casale sul Sile. CIG Z3A1482682.	POLIZIA LOCALE reg.gen. 352 del 12/05/2015 Impegno di spesa per fornitura pantaloni tecnici per il personale dell'ufficio di polizia locale con qualifica PLA. Affidamento alla ditta FOR INT di Casale sul Sile. CIG Z3A1482682.
TECNICO	349	11/05/2015	Servizio energia e oneri collegati. Ditta COFELY ITALIA spa di Padova. Liquidazione fattura relativa alla sesta rata per la stagione termica 2014/2015 - CIG 00694006AF.	TECNICO reg.gen. 349 del 11/05/2015 Servizio energia e oneri collegati. Ditta COFELY ITALIA spa di Padova. Liquidazione fattura relativa alla sesta rata per la stagione termica 2014/2015 - CIG 00694006AF.
TECNICO	347	11/05/2015	Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2015. Convenzione Consip spa - TotalErg spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile - CIG 5133795DA4.	TECNICO reg.gen. 347 del 11/05/2015 Fornitura carburanti per automezzi comunali - Anno 2015. Convenzione Consip spa - TotalErg spa di Roma. Liquidazione fattura relativa al mese di Aprile - CIG 5133795DA4.
TECNICO	346	11/05/2015	Manutenzione semicompleta integrale ascensore Sede Municipale. Ditta Otis Servizi srl di Cassina de'Pecchi (MI). Liquidazione fattura n. 3FO15002690 del 16.03.2015 - CIG ZD60F5E1ED.	TECNICO reg.gen. 346 del 11/05/2015 Manutenzione semicompleta integrale ascensore Sede Municipale. Ditta Otis Servizi srl di Cassina de'Pecchi (MI). Liquidazione fattura n. 3FO15002690 del 16.03.2015 - CIG ZD60F5E1ED.
TECNICO	345	11/05/2015	Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fatture diverse.	TECNICO reg.gen. 345 del 11/05/2015 Fornitura materiale elettrico. Ditta Marchiol spa di Portogruaro (VE). Liquidazione fatture diverse.
TECNICO	344	11/05/2015	Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura - CIG Z55030F1C5.	TECNICO reg.gen. 344 del 11/05/2015 Assistenza tecnica prodotti hardware e software. Ditta BALDISSAR srl di Pordenone. Liquidazione fattura - CIG Z55030F1C5.
ECONOMICO - FINANZIARIO	348	11/05/2015	Liquidazione fornitura energia elettrica mese di gennaio 2015 all'EDISON ENERGIA S.p.A.	ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 348 del 11/05/2015 Liquidazione fornitura energia elettrica mese di gennaio 2015 all'EDISON ENERGIA S.p.A.
ECONOMICO - FINANZIARIO	343	11/05/2015	Liquidazione fornitura gas metano periodo: novembre 2014 - febbraio 2015 all'Ascotrade S.p.A. di Pieve di Soligo.	ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 343 del 11/05/2015 Liquidazione fornitura gas metano periodo: novembre 2014 - febbraio 2015 all'Ascotrade S.p.A. di Pieve di Soligo.
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA	342	08/05/2015	Progetto di realizzazione itinerario di pellegrinaggio denominato Romea Strata. Impegno di spesa e pagamento quota associativa anno 2015 all'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza.	AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA reg.gen. 342 del 08/05/2015 Progetto di realizzazione itinerario di pellegrinaggio denominato Romea Strata. Impegno di spesa e pagamento quota associativa anno 2015 all'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza.
ECONOMICO - FINANZIARIO	340	07/05/2015	Liquidazione fattura n. 47 del 30.4.2015 per il servizio integrato rifiuti mese di aprile 2015 effettuato dalla soc. Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento.	ECONOMICO - FINANZIARIO reg.gen. 340 del 07/05/2015 Liquidazione fattura n. 47 del 30.4.2015 per il servizio integrato rifiuti mese di aprile 2015 effettuato dalla soc. Ambiente Servizi s.p.a. di San Vito al Tagliamento.
SEGRETARIO COMUNALE	341	07/05/2015	Tornei di calcio da attuarsi nel corso dei mesi di maggio-giugno 2015. Impegno di spesa per acquisto medaglie e coppe - affidamento fornitura alla Jafet di San Vito al Tagliamento.	SEGRETARIO COMUNALE reg.gen. 341 del 07/05/2015 Tornei di calcio da attuarsi nel corso dei mesi di maggio-giugno 2015. Impegno di spesa per acquisto medaglie e coppe - affidamento fornitura alla Jafet di San Vito al Tagliamento.
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